退料流程規(guī)定
1.0目的
為了規(guī)范退料行為，確保退料得到快速有效處理，特制定本辦法。
2.0范圍
適用于所有部門的退倉工作。
3.0職責(zé)
3.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)車間不良物料判定、整理與退料工作；
3.2倉庫：負(fù)責(zé)退料的清點(diǎn)入庫和退貨出庫工作；
3.3 采購(gòu)：負(fù)責(zé)不良物料退回供應(yīng)商的工作。
3.4 品管：負(fù)責(zé)來料和庫存物料的判定工作
3.5 技術(shù)部：需技術(shù)部協(xié)助才能確認(rèn)的不良物料判定工作
4.0不良品退貨流程
生產(chǎn)開出退料單---車間確認(rèn)好不良責(zé)任---生產(chǎn)人員退倉---倉庫通知采購(gòu)-采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商
4.1生產(chǎn)部物料員負(fù)責(zé)將本生產(chǎn)部不良的物料按品種、規(guī)格進(jìn)行分類、統(tǒng)計(jì)，分清不良責(zé)任貼好標(biāo)識(shí)，1.屬生產(chǎn)制程不良的貼藍(lán)色標(biāo)簽。2.屬來料不良（供方責(zé)任的）貼紅色標(biāo)簽。開據(jù) 《退料單》，并備注不良原因或損壞過程原因交生產(chǎn)部主管審核。
4.2生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)審核《退料單》上內(nèi)容與退料是否正確屬實(shí)，若無誤，則簽字、確認(rèn)，否則要求物料員進(jìn)行糾正。
4.3生產(chǎn)部物料員將《退料單》和物料送至倉庫，倉管員清點(diǎn)物料無誤后簽名確認(rèn)。《退料單》①聯(lián)車間存檔，《退料單》②倉庫存檔，《退料單》③采購(gòu)存檔。
4.4 每月27日倉庫編制不良品統(tǒng)計(jì)表提交采購(gòu)，采購(gòu)簽名確認(rèn)并通知供應(yīng)商取回物料。倉庫填制《退貨單》①聯(lián)倉庫存檔; 《退貨單》②供應(yīng)商;《退貨單》③財(cái)務(wù)。
4.5退貨時(shí)間確定：在和供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，先把這些售后退貨問題解決好：1.省內(nèi)的供應(yīng)商7天內(nèi)要完成將不良物料接收; 2.省外的供應(yīng)商15天完成。
5.0報(bào)廢品的處理
5.1 屬于制程損壞的不良品，生產(chǎn)確認(rèn)不能返修，經(jīng)評(píng)審會(huì)批準(zhǔn)才可以報(bào)廢。
5.2技術(shù)部門在設(shè)計(jì)更改、型號(hào)變化、色澤轉(zhuǎn)換等技改問題而產(chǎn)生物料新舊交換。應(yīng)盡量考濾先消耗技改前的物料再使用新物料。如技改前的物料因客觀原因確定不能使用的。封存三個(gè)月，經(jīng)評(píng)審會(huì)批準(zhǔn)再報(bào)廢。
5.3存放倉庫超過一年以上未有進(jìn)出的物料，倉庫人員貼上由倉庫主管核準(zhǔn)之呆滯標(biāo)簽，禁止發(fā)料并填寫“呆滯品送驗(yàn)單”，送交IQC確認(rèn)OK，改貼IQC檢驗(yàn)標(biāo)簽日期后， 確認(rèn)合格品始可發(fā)料，若為不良品時(shí)，依廢品報(bào)廢程序處理。

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